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隴川縣文化和旅游局2018年度部門決算報告及決算表

瀏覽量::1411 作者: 來源: 日期:2019/10/22

監督索引號53312400435701000

隴川縣文化和旅游局2018年度部門決算報告

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹執行黨和國家有關文化藝術、體育事業、廣播影視、旅游業的方針、政策、法律法規和發展規劃,制定全縣文化藝術、體育事業、廣播影視、旅游業發展的政策和規章,并監督實施;把握好輿論導向,領導、協調、監督全縣文化體育廣播影視旅游業各項工作開展。

(二)2018年度重點工作任務介紹

深入開展掛鉤村脫貧攻堅工作,全方位開展廣播電視宣傳工作,新聞工作扎實穩妥開展,圓滿完成各項宣傳播出任務,“村村通”工作穩步推進;深入開展文化工作,加強基層農村書屋建設,做好農村陣地服務工作,農家書屋實現全覆蓋,組織參與節慶大型文娛活動,發揮部門職能作用,廣泛開展群眾文藝活動,積極開展文藝交流活動,加強文物和非遺項目保護工作,加強文化市場監管;進一步夯實體育基礎設施,加大對體育基礎設施項目申報工作,體育基礎設施得到進一步夯實,全面開展群眾體育活動,積極籌備和舉辦青少年競技體育活動,老體協文體活動豐富;加大旅游扶貧力度,培育旅游扶貧新載體,確立大旅游發展模式,出臺發展旅游產業相關政策,抓好旅游項目規劃和申報工作,加快推進旅游資源開發和旅游基礎設施建設工作,做好“一部手機游云南”第一、二批工作,加強旅游行業監管,提升旅游服務質量,規范旅游市場,抓旅游安全生產及旅游統計工作,以“活市場、聚人氣”為目標,加大隴川旅游宣傳營銷力度,打造“中國目瑙縱歌之鄉”旅游品牌,加強鄉村旅游扶貧工作,積極開展好招商引資工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入部門2018年度部門決算編報的單位共1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

單位2018年度末實有人員編制121人。其中:行政編制10人(含行政工勤編制1人),事業編制107人(含參公管理事業編制4人);在職在編實有行政人員18人(含行政工勤人員5人),事業人員89人(含參公管理事業人員4人),比2018年增加事業人員1人。

離退休人員36人。其中:離休0人,退休36人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

我單位2018年度收入合計41,971,932.20元。其中:財政撥款收入40,287,712.20元,占總收入的96%;其他收入1,684,220.00元,占總收入的4%。與上年對比增加9.32%。主要增加了景頗傳承中心項目經費5,000,000.00 元。

二、支出決算情況說明

單位2018年度支出合計48,913,770.60元。其中:基本支出16,815,901.54元,占總支出的34.38%;項目支出32,097,869.06元,占總支出的65.62%。與上年對比增加了83.13%,主要是2018年人員工資增加,2018年體育彩票公益金支出增加,兩館一站免開資金支出較多;景頗傳承中心項目支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障機構正常運轉的日常支出16,815,901.54元。與上年對比增加58.64%,主要是因為2018年工資福利支出增加,對個人和家庭補助中的死亡撫恤增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.08%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.92%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障單位完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出32,097,869.06元。與上年對比增加99.24%,主要是增加了景頗民族文化傳承中心建設項目前期經費5,000,000.00元,德宏州第二屆運動會專項經費2,155,761.50元,體育田徑跑道和足球場建設經費 4,800,000.00 元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

單位2018年度一般公共預算財政撥款支出36,929,108.76元,占本年支出合計的75.5%。與上年對比增加50.96%,主要是2018年工資福利支出增加,對個人和家庭的補助中撫恤金增加,資本性支出中房屋建筑物和基礎設施建設增加(景頗民族文化傳承中心建設項目前期經費5,000,000.00元,天宮目瑙文化小鎮前期工作經費 420,000.00 元,體育田徑跑道和足球場建設經費4,800,000.00元)。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(類)支出2,828,033.79元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.66%。主要用于隴川縣鄉村旅游建設項目前期工作經費 100,000.00 元,18年目瑙節及緬甸文藝培訓 430,000.00 元,老年人體育事業經費 350,000.00 元,隴川縣文化旅游產業發展經費 870,000.00 元,天宮目瑙文化小鎮前期工作經費 40,000.00 元等;

2.教育(類)支出17,270.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于景頗民族文化傳承中心建設項目資金;

3.文化體育與傳媒(類)支出30,638,484.77元,占一般公共預算財政撥款總支出的82.97%。主要用于單位工資福利支出,2018年文化惠民及文化信息資源共享工程 80,000.00 元,景頗民族文化工作團臨時工定補615,425.90元,17年中央補助免開資金948,507.50元,17年省級補助資金166,976.25元,景頗民族文化傳承中心建設項目前期經費5,000,000.00元,中央及省級補助大型體育場館免費低收費643,163.16元,體育田徑跑道和足球場建設經費4,800,000.00元,群眾體育353,100.00元,2016年地面廣播電視節目建設運行維護費500,000.00元,17年中央補助無線覆蓋運行維護費448,981.27元,18年中央廣播電視節目無線覆蓋模擬數字運行維護費737,000.00元,中央廣播電視無線覆蓋運行維護專項經費388,430.40元,章鳳廣播電視發射臺基礎設施建設210,000.00元,廣播電視播出機構制播能力建設工程1,591,808.00元,2016年中央補助景頗文工團燈光設備更換393,496.00元,文化信息資源共享308,000.00元;

4.社會保障和就業(類)支出1,868,530.20元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.06%。主要用于單位基本養老保險和死亡撫恤;

5.農林水支出415,598.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的 1.13%。主要用于17年喜迎十九大歡度國慶活動經費和17年景頗目瑙節活動經費,對村級一事一議的補助253,600.00元;

6.商業服務業等支出349,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%。主要用于15年省旅游發展專項補助經費;

7.住房保障支出812,192.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.19%。主要用于住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為170,000.00元,支出決算為222,354.00元,完成預算的130%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為69,531.00元,完成預算的63.21%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因用于我部門開展脫貧攻堅工作公務用車租用費較多、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加92,176.54元,增長70.81%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0元,增長0%;公務接待費支出決算增加25,839.00元,增長59.14%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因用于我部門開展脫貧攻堅工作公務用車租用費較多、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出69,531.00元,占31.25%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出152,823.00元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出152,823.00元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下鄉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出69,531.00元。其中:

國內接待費支出69,531.00元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待90批次(其中:外事接待0批次),接待人次1730人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級指導文化旅游等相關工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

單位2018年機關運行經費支出1,714,681.00元,與上年對比增加21.27%,主要。主要用于文化下鄉、扶貧攻堅下鄉、文化工作團下鄉演出和村村通下鄉安裝設備。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,單位資產總額56,752,133.99元,其中,流動資產21,475,138.44元,固定資產34,276,995.55元,對外投資及有價證券0元,在建工程1,000,000.00元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比本年資產總額減少3,767,764.62元,其中固定資產增加4,342,366.91元。處置房屋建筑物400平方米,賬面原值 108,900.00 元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

56,752,133.99 

21,475,138.44 

3427.7 

15,073,755.45

929,957.57

18,273,282.53

1,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 



















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額1,267,060.86元,其中:政府采購貨物支出1,081,218.98元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出185,841.88元。授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

我單位2018年未開展項目績效評價

五、其他重要事項情況說明

2018年文化部配送文化流動宣傳車一輛價值 167,800.00 元。2019年4月因單位機構改革,原隴川縣文體廣電旅游局改為隴川縣文化和旅游局。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

 

 

                       隴川縣文化和旅游局

                        2019年10月15日

監督索引號53312400435701111

  [附件: 隴川縣文化和旅游局2018年度部門決算表

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